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收货单（Goods Receipt Note）使用指南

本页面用于管理仓库的实物入库流程。
通过该页面，仓管员或采购员可以记录供应商送达物料的实收数量、批次及存放位置，完成库存的增加操作。收货单不仅是库存增加的凭证，也是后续与供应商进行财务对账、发票校验的核心依据。
系统提供列表页与详情页两种视图，支持从创建草稿到最终接收确认的全流程操作。

整体结构说明

区域	功能说明
顶部标题栏	显示当前页面名称：“收货单”，并提供“创建”按钮以发起新的收货任务。
搜索框 + 筛选器	支持输入收货单号（GRN...）、供应商名称进行快速检索。默认显示"处理中"的收货单。
视图切换按钮	右上角提供“列表视图”（📋）和“看板/卡片视图”（📱）切换。
分页控件	显示当前数据范围（如 `1-80 / 175`），支持翻页浏览历史记录。

核心功能概述

📍 主要用途

实物入库登记：记录实际收到的物料数量，更新系统库存水位。
采购订单核销：关联采购单（PO），自动扣减“待接收数量”，闭环采购流程。
对账与结算依据：作为“三单匹配”（采购单、收货单、发票）的关键一环，确保付款准确。
物流信息追踪：记录发货码、追踪号码、容器等信息，便于物流溯源。
质量检验触发：收货后可触发质检流程（如有），确保入库物料合格。

收货单状态说明

状态	颜色	含义	备注
处理中	⚪ 灰色	收货单已创建，正在清点货物或等待质检，尚未正式入账	此时库存未增加，可随意修改或删除单据
已接收	🔵 蓝色/青色	货物已清点无误并确认入库，库存已更新	关键节点：此状态下通常不允许直接修改数量，需走调整流程
已批准	🟢 绿色	（视具体配置）可能指收货单已通过财务或主管审核，可进行发票校验	属于管理层级的确认状态

页面说明

列表页（默认视图）

✅ 功能：

展示所有收货单据的概览，支持按日期排序。
默认显示最新的收货记录。
选中记录可进行批量操作（如打印、导出）。

📌 字段说明：

字段	含义	使用建议
收货单	唯一编号（如 `GRN00000181`）	点击可跳转至详情页查看明细
供应商	送货方的公司名称（如 `[V000002]xx供应商...`）	用于筛选特定供应商的到货情况
日期	收货单创建的日期（如 `2026年06月12日`）	通常默认为当前系统日期
状态	当前单据进度：⚪ “处理中” 🔵 “已接收” 🟢 “已批准”	重点关注“处理中”的单据，避免漏收

详情页

✅ 功能：

查看和编辑单笔收货单的详细信息。
包含表头信息（物流、供应商）和行项目信息（物料、数量、批次）。

📌 字段说明：

表头区域（Header）

字段	含义	使用建议
收货单	当前单据编号	系统自动生成
供应商	关联的供应商档案	创建时选择，决定后续对账对象
日期	业务发生日期	影响财务入账期间
仓库	货物存入的目标仓库（如 `[MAIN]主仓库`）	务必选择正确，否则会导致库存地点错误
追踪号码/发货码	快递单号或供应商的发货通知单号	便于后续查找物流轨迹
收货员/检验员	实际操作人员的签名或账号	明确责任归属

收货单行区域（Lines）

字段	含义	使用建议
采购单物料	关联的原始采购单行项目	系统自动带出，确保收货不超单
物料	实际接收的物料编码及描述	核对实物标签
单位	计量单位（如 `[KG]公斤`, `[EA]个`）	注意采购单位与库存单位的换算
发货数量	供应商声称发送的数量	依据送货单填写
已接收的行数量	该采购单行之前已接收的数量	系统自动带出
接收数量	该收货单已接收数量	收货单可能出现退货
待接收数量	该采购单行项目剩余未收的数量	系统自动计算，可根据实际数量更改，退货时填负数
货位	货物上架的具体位置（如 `[STOCK]默认货位`）	必填项：指导入库/上架作业，退货时选择退回的货位
批次	物料的生产批次号（如 `2026012001`）	对于批次追踪的物料是必填项：用于先进先出管理和质量追溯，退货时不可更改
原因码	退货时需要选择的原因代码	退货时必填，需要在系统配置-原因代码中预设

完工入库单（Finished Goods Receipt）使用指南

本页面用于管理生产成品的入库交接流程。
它是连接生产车间与仓库的关键环节：生产部门通过此单据申报完工产量，仓库部门依据此单据进行实物验收、确认数量并指定上架货位。
系统支持从草稿创建、提交审核到仓库最终处理入库的全链路操作，确保产成品准确转入库存资产。

整体结构说明

区域	功能说明
顶部标题栏	显示当前页面名称：“完工入库单”，提供“保存”（草稿）、“丢弃”及设置图标。
批量操作栏	当勾选左侧复选框后出现，包含“处理”按钮（核心入库动作）和“操作”菜单。
搜索框 + 筛选器	支持输入完工入库单号（JRN...）、作业单号或物料编码进行检索。
分页控件	位于右上角，显示当前数据范围（如 `961-1016 / 1016`），支持翻页。

核心功能概述

📍 主要用途

生产成果结转：将生产线上的完成品转化为仓库中的成品库存。
实物验收确认：仓库管理员核对实物与单据是否一致，确认最终入库数量。
库位分配指引：明确成品存放的具体位置（如 [FG]成品区或具体货架 [K01]）。
批次生成与管理：在入库过程中自动生成或关联产品批次号，便于后续追溯。
异常差异处理：允许仓库在接收时修正数量，处理生产超交或少交的情况。

页面字段说明

字段	含义	使用建议
完工入库单号	唯一单据编号（如 `JRN000001026`）	用于追踪具体的入库任务
仓库	货物所属的仓库（如 `[MAIN]主仓库`）	确认货物归属
作业单	关联的生产工单号（如 `[Q2408...]`）	点击可追溯生产源头
物料	完工产品的编码及描述	核对实物型号
请求日期	生产部门发起入库申请的日期	判断入库时效性
状态	🔵 已提交：待仓库处理 🟢 已处理：已完成入库	重点关注“已提交”的记录
待接收数量	生产部门申报的数量	作为收货参考基准
接收数量	关键字段：仓库实际确认入库的数量	处理时可编辑，需与实物一致
自货位	货物的来源位置（通常为 `[SHOPFLOOR]车间货位`）	表示货物从产线移出
至货位	关键字段：货物将要存入的目标位置	仓库需确保此字段有值
批次	系统生成的成品批次号	用于质量追溯

杂项接收（Miscellaneous Receipt）使用指南

本页面用于处理非采购、非生产订单来源的库存增加业务。
当仓库发生盘盈、收到供应商赠品、样品入库或研发退料等无法通过标准采购单或完工单入库的场景时，需使用此功能。
系统支持精细化的成本录入与原因追溯，并通过“批准”与“过账”双重机制，确保每一笔非正常库存变动都经过严格审核并准确计入财务账目。

整体结构说明

区域	功能说明
顶部标题栏	显示当前页面名称：“杂项接收”，提供“创建”按钮发起新业务。
批量操作栏	选中记录后出现，包含核心动作按钮：“批准”（审核单据）和“过账”（生成财务凭证并增加库存）。
搜索框 + 筛选器	支持按物料、批次或状态检索历史记录。
分页控件	位于右上角，显示数据范围（如 `1-1 / 1`），支持翻页。

核心功能概述

📍 主要用途

盘盈处理：仓库盘点发现实物多于账面时，通过此单据将差异数量入账（通常配合原因码 [P001]盘盈盘亏）。
赠品/样品管理：记录供应商免费赠送的物料或客户退回的样品，赋予其库存价值。
成本精细化核算：允许用户手动拆分录入材料费、人工费及各类间接成本，确保入库资产价值真实。
流程合规控制：通过“处理中 → 已批准 → 已过账”的状态流转，防止随意调整库存。
批量数据处理：支持批量导入大量杂项入库数据，提高月末盘点或集中处理效率。

关键字段说明

字段	含义	使用建议
仓库	物料实际存放的仓库位置（如 `[MAIN]主仓库`）。	务必选择正确，否则会导致库存地点错误。
物料	接收物品的编码及描述。	支持模糊搜索，确保物料主数据准确。
货位	物料上架的具体库位（如 `[STOCK]默认货位`）。	若启用了库位管理，此项为必填。
批次	该批物料的批次号（如 `1809280709`）。	用于质量追溯，若物料开启批次管理则必填。
数量	实际接收的数量。	盘盈时填写正数。
原因码	定义入库性质的代码（如 `盘盈盘亏`、`赠品`）。	核心字段，下拉选择预设的代码（需提前在基础代码中维护）。
单位成本	自动带出或如果有需要手动更改。
状态	当前单据流转阶段：🟡“处理中”、🔵“已批准”、⚪“已过账”。	只有“已过账”状态才会真正增加库存。

操作流程指引

创建单据：点击“创建”，选择仓库、物料，输入数量。
录入详情：选择对应的“原因码”，并在下方成本栏录入材料、人工等费用（如有），系统默认带出已维护的成本。
保存草稿：点击“保存”，此时状态为“处理中”，库存尚未变动。
审批与过账：
勾选需要处理的记录。
点击 “批准”：确认业务真实性。
点击 “过账”：系统正式更新库存数量，并生成财务凭证